Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 041803089 |
Číslo faktúry: | FD /0110 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Metrum, spol.s.r.o. |
Adresa: | Námestie sv.Michala 1,92001 Hlohovec |
IČO: | 31424708 |
Predmet: | Fa za internet za 5/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2018 |
Dátum úhrady: | 03.05.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.05.2018 |