| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4181062042 |
| Číslo faktúry: | FD /0107 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská č.48,82546 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Vyúčt. fa za vodu 15 b. j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.04.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:42.
