| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3090005248 |
| Číslo faktúry: | FD /0114 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. - |
| Adresa: | Štefánikova 718,90501 Senica |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Fa za plyn za 5/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.05.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:18.
