Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180035 |
Číslo faktúry: | FD /0132 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Ing. Jozef Novák |
Adresa: | 183,90603 Koválov |
IČO: | 17770611 |
Predmet: | Fa za hranoly na altánok |
Fakturovaná suma s DPH: | 591,24 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.05.2018 |