Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018060 |
Číslo faktúry: | FD /0127 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Šeliga Pavol , s.r.o. |
Adresa: | ,90634 Prievaly 314 |
IČO: | 36260207 |
Predmet: | Fa za el.materiál a prácu pre klimatizáciu |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.05.2018 |
Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.05.2018 |