Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18061 |
Číslo faktúry: | FD /0103 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Zak Services, s.r.o. |
Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: | 46058541 |
Predmet: | Fa za lanko do krovinorezu a za olej do kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.04.2018 |