| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180105028 |
| Číslo faktúry: | FD /0105 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Ľudovít Moravec - MOcar |
| Adresa: | Družstevná 8,94501 Komárno |
| IČO: | 33776539 |
| Predmet: | Fa za batériu do PS 12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:15.
