| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3418423044 |
| Číslo faktúry: | FAD/0189 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.08.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:01.
