Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7797947912 |
Číslo faktúry: | FAD/0149 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Fa za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2017 |
Dátum úhrady: | 18.07.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.07.2017 |