| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 76106229023 |
| Číslo faktúry: | FD /0256 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za mobilný telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2016 |
| Súbor: | FD_0256 |
| Zverejnené: | 29.12.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:16.
