Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4494044041 |
Číslo faktúry: | FD /0249 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. - |
Adresa: | Štefánikova 718,90501 Senica |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | Zál.fa za dodávku plynu |
Fakturovaná suma s DPH: | 424,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2016 |
Dátum úhrady: | 07.12.2016 |
Súbor: | FD_0249 |
Zverejnené: | 29.12.2016 |