| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2507010207 |
| Číslo faktúry: | DF /0021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Daffer s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za školské pomôcky HN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | DF_0021 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:12.
