Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8045299688 |
Číslo faktúry: | DF /0025 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za tel.0908870417 |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2011 |
Dátum úhrady: | 10.02.2011 |
Súbor: | DF_0025 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |