Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | P1128 |
Číslo faktúry: | FD /0023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Pavol Ziman-Uniterm |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za opravu plyn.spotrebičov |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2012 |
Dátum úhrady: | 14.02.2012 |
Súbor: | FD_0023 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |