Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7445175711 |
Číslo faktúry: |
FDO/0163 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: |
SPP a.s. Bratislava |
Adresa: |
Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
Vyúčtov.fa za plyn-ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: |
-409,71 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.09.2014 |
Dátum vystavenia: |
23.09.2014 |
Dátum splatnosti: |
07.10.2014 |
Dátum úhrady: |
07.10.2014 |
Súbor: |
FDO_0163 |
Zverejnené: |
09.10.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov