Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | P1286 |
Číslo faktúry: | FAD/0128 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Pavol Ziman-Uniterm |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 56Fa za opravu kotla ÚK 15 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.08.2013 |
Dátum úhrady: | 07.08.2013 |
Súbor: | FAD_0128 |
Zverejnené: | 20.09.2013 |