Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151002222 |
Číslo faktúry: | FAD/0088 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | FA za vývoz odpadu 4/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1007,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2013 |
Dátum úhrady: | 16.05.2013 |
Súbor: | FAD_0088 |
Zverejnené: | 22.05.2013 |