| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0219 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telefón za 6/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0219 |
| Zverejnené: | 09.07.2024 |
Dnes je 16.07.2024 Stránka načítaná o 02:22.
