| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0213 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | AXASOFT, a.s. |
| Adresa: | Panenská 7,81103 Bratislava |
| IČO: | 35738219 |
| Predmet: | Prenájom terminálu 7/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,20 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.07.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0213 |
| Zverejnené: | 08.07.2024 |
Dnes je 16.07.2024 Stránka načítaná o 02:07.
