| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0211 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s. r. o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za 6/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1581,47 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0211 |
| Zverejnené: | 08.07.2024 |
Dnes je 16.07.2024 Stránka načítaná o 02:15.
