Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0199 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | ZEUSTRAVEL s.r.o.. |
Adresa: | Zákostolie 164/9,90638 Rohožník |
IČO: | 45586063 |
Predmet: | Doprava do Věteřova |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 01.07.2024 |