| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0195 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn za 7/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 211,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.07.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 01:12.
