| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0189 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | TheraComm, s. r. o. |
| Adresa: | Cintorínska 1,92401 Galanta |
| IČO: | 36256820 |
| Predmet: | Batérie do vysielačiek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 335,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 01:18.
