Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0171 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: |
FCC Slovensko, s. r. o. |
Adresa: |
Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: |
31318762 |
Predmet: |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za 5/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
2242,13 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
07.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov