| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0174 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telefón za 5/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,90 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:17.
