Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0172 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s. r. o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | RFOD USB čítačka k telefónu |
Fakturovaná suma s DPH: | 474,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.06.2024 |