Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0169 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Telefón za 5/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.06.2024 |