| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0167 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevné linky, telefóny a internet za 5/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,48 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0167 |
| Zverejnené: | 04.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:22.
