Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0165 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | FRP Services, s. r. o. |
Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Brarislava |
IČO: | 50647555 |
Predmet: | Fireport za 5/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,60 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.06.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0165 |
Zverejnené: | 04.06.2024 |