| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0162 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Teslux, s. r. o. |
| Adresa: | Štefánikova 41,81104 Bratislava |
| IČO: | 47363321 |
| Predmet: | Prevádzka a údržba verejného osvetlenia za 5/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 456,35 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0162 |
| Zverejnené: | 03.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:32.
