| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0152 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Lamitec spol. s r. o. |
| Adresa: | Pestovateľská 16147/9,82104 Bratislava |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 325,39 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.05.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:32.
