Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0393 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Vyúčt. fa za plyn na ihrisku |
Fakturovaná suma s DPH: | -2735,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.01.2023 |