Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7445740134 |
Číslo faktúry: | DF /0011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | ZSE energia a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Zálohová fa za EE MŠ 1/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
Súbor: | DF_0011 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |