Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 311926 |
Číslo faktúry: | DF /0001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | COOP Jednota SD |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za potraviny 12/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 256,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2012 |
Dátum úhrady: | 09.01.2012 |
Súbor: | DF_0001 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |