Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5152288173 |
Číslo faktúry: | FD /0019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za tel.0917974053 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2012 |
Dátum úhrady: | 14.02.2012 |
Súbor: | FD_0019 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |