| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 921 |
FD /0243 |
Obec Plavecký Peter |
BVS, a. s. |
Fa za vodu na ihrisku |
35.27 |
31.08.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 922 |
FD /0244 |
Obec Plavecký Peter |
Orgoň-Group, s. r. o. |
Fa za servis plynových kotlov |
888.00 |
31.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 923 |
FD /0245 |
Obec Plavecký Peter |
Orgoň-Group, s. r. o. |
Fa za servis plynového kotla n |
90.00 |
31.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 924 |
FD /0242 |
Obec Plavecký Peter |
BVS, a. s. |
Fa za vodu a stočné v 8 b. j. |
140.03 |
30.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 925 |
FD /0241 |
Obec Plavecký Peter |
SATIS, s.r.o. |
Fa za monitoring kanalizácie n |
144.00 |
26.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 926 |
ZI4/2022 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Jelizaveta Oleksandrivna Garbuz |
Zmluva o poskytnutí ubytovania |
0 |
24.08.2022 |
Zmluva |
 |
|
| 927 |
Telekom - dodatok k Zmluve |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Slovak Telekom a. s. |
Dodatok k zmluve o poskytovaní |
34.84 |
19.08.2022 |
Zmluva |
|
|
| 928 |
30/2022 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Fidrich Milan TOP FIRE |
Výbava pre dobrovoľný hasičský |
3252.00 |
18.08.2022 |
Objednávka |
|
|
| 929 |
FD /0239 |
Obec Plavecký Peter |
Igor Janech |
Fa za maľovanie kancelárskych |
529.00 |
18.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 930 |
FD /0240 |
Obec Plavecký Peter |
Fidrich Milan TOP FIRE |
Fa za DHM pre DHZO |
3252.00 |
18.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 931 |
25/2022 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
ELPOS s.r.o. |
Oprava krovinorezu Dolmar |
131.47 |
17.08.2022 |
Objednávka |
|
|
| 932 |
27/2022 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
MIVERE tlaková kanalizace |
TLAKAN P2TD MOR. KRG 800/200 + |
5 085.00 |
17.08.2022 |
Objednávka |
|
|
| 933 |
28/2022 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Igor Janech |
Maľovanie kancelárií na Obecno |
529.00 |
17.08.2022 |
Objednávka |
|
|
| 934 |
29/2022 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Ing. Hana Fraňová - autorizovaný stavebný inžinier |
Vypracovanie PD na chodník pri |
462.00 |
17.08.2022 |
Objednávka |
|
|
| 935 |
FD /0235 |
Obec Plavecký Peter |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU |
Fa za zabezpečenie zberu použi |
12.00 |
17.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 936 |
FD /0236 |
Obec Plavecký Peter |
BVS, a. s. |
Fa za vodu a stočné v 15 b. j. |
156.46 |
17.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 937 |
FD /0237 |
Obec Plavecký Peter |
Jozef Klíma |
Fa za rekonštrukciu kuchyne v |
672.00 |
17.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 938 |
FD /0238 |
Obec Plavecký Peter |
KNOSS, s.r.o. |
Fa za práce na ihrisku |
252.00 |
17.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 939 |
FD /0233 |
Obec Plavecký Peter |
Orange Slovensko, a.s. |
Fa za telefón |
2.00 |
15.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 940 |
FD /0234 |
Obec Plavecký Peter |
ELPOS, s.r.o. |
Fa za opravu krovinorezu |
131.47 |
15.08.2022 |
Faktúra |
|
|
