Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4744)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2201	FAD/0255	Obec Plavecký Peter	BVS, a. s.	Vyúčt. fa za vodu na ihrisku	927.66	08.11.2019	Faktúra
2202	FAD/0256	Obec Plavecký Peter	BVS, a. s.	Opravná fa za vodu v KD	-4.49	08.11.2019	Faktúra
2203	FAD/0250	Obec Plavecký Peter	ZSE Energia a.s.	Fa za el. energiu za 11/2019	318.24	07.11.2019	Faktúra
2204	FAD/0251	Obec Plavecký Peter	innogy Slovensko s. r. o.	Fa za plyn za 11/2019	414.00	07.11.2019	Faktúra
2205	FAD/0252	Obec Plavecký Peter	Slovak Telekom, a. s.	Fa za telefón za 10/2019	57.18	07.11.2019	Faktúra
2206	FAD/0253	Obec Plavecký Peter	Jozef Petrovič -JOFO	Fa za odstránenie hrobového pr	410.00	07.11.2019	Faktúra
2207	FAD/0248	Obec Plavecký Peter	Lamitec s.r.o.	Fa za kancelárske potreby	209.34	06.11.2019	Faktúra
2208	FAD/0249	Obec Plavecký Peter	Metrum, spol.s.r.o.	Fa za internet za 11/2019	19.92	06.11.2019	Faktúra
2209	FAD/0247	Obec Plavecký Peter	SPP a.s. Bratislava	Fa za plyn na ihrisku za 11/20	98.00	05.11.2019	Faktúra
2210	FAD/0244	Obec Plavecký Peter	Teslux, s. r. o.	Fa v zmysle koncesnej zmluvy z	456.35	04.11.2019	Faktúra
2211	FAD/0245	Obec Plavecký Peter	ABC FACHCENTRUM, s. r. o.	Fa za prepravný vozík a postre	102.99	04.11.2019	Faktúra
2212	FAD/0246	Obec Plavecký Peter	Bomstal Slovakia, s. r. o	Fa za montovanú garáž pre vozí	1330.00	04.11.2019	Faktúra
2213	FAD/0269	Obec Plavecký Peter	MPL Krytstav s. r. o.	Fa za dlažbu pod montovanú gar	439.95	04.11.2019	Faktúra
2214	FAD/0243	Obec Plavecký Peter	František Kujan	Fa za údržbu MR	113.00	29.10.2019	Faktúra
2215	FAD/0241	Obec Plavecký Peter	BVS, a. s.	Fa za vodu na 15 b. j. za 9/20	117.92	25.10.2019	Faktúra
2216	FAD/0242	Obec Plavecký Peter	STA-BAG-BAU s. r. o.	Fa za výkopové práce a likvidá	476.21	25.10.2019	Faktúra
2217	FAD/0240	Obec Plavecký Peter	Infra Services, a. s.	Fa za výmenu ventilu pri hlavn	66.27	24.10.2019	Faktúra
2218	FAD/0239	Obec Plavecký Peter	Orgoň-Group, s. r. o.	Fa za rekonštrukciu vodoinštal	1814.40	23.10.2019	Faktúra
2219	FAD/0236	Obec Plavecký Peter	RVC Senica	Fa za audit - konsolidácia	408.00	17.10.2019	Faktúra
2220	FAD/0237	Obec Plavecký Peter	Slovak Telekom, a. s.	Fa za telefón za 9/2019	34.00	17.10.2019	Faktúra

Strana 111/238

Obec Plavecký Peter

Všetky dokumenty