| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
Zmluva č. 0059-PRB/2017 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky |
poskytnutie finančných prostri |
131 320.00 € |
01.08.2017 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
Zmluva č. 0060-PRB/2017 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky |
Poskytnutie finančných prostri |
20 000.00 € |
01.08.2017 |
Zmluva |
|
|
| 3 |
Zmluva o spolupráci |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
Výstavba elektroenergetických |
/ |
31.07.2017 |
Zmluva |
|
|
| 4 |
ZMLUVA o úvere, ŠRFB |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Štátny fond rozvoja bývania |
Poskytnutie štátnej podpory vo |
243 880.00 € |
24.07.2017 |
Zmluva |
|
|
| 5 |
17/2017 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Ján Daniš |
Parkové lavičky KLASIK 150 cm- |
405.00 € |
24.07.2017 |
Objednávka |
|
|
| 6 |
FAD/0166 |
Obec Plavecký Peter |
Lamitec s.r.o. |
Fa za kancelárske potreby |
64.80 |
21.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FAD/0165 |
Obec Plavecký Peter |
Milan Bílik |
Fa za lanko do krovinorezu |
18.00 |
20.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FAD/0163 |
Obec Plavecký Peter |
SLOVAK Telekom a.s. |
Fa za telefón |
34.19 |
17.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FAD/0164 |
Obec Plavecký Peter |
TOPSET Ing.Ján Vlček |
Fa za preinštaláciu programov |
45.00 |
17.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FAD/0162 |
Obec Plavecký Peter |
František Kujan |
Fa za dodanie svietidiel na pr |
1568.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FAD/0158 |
Obec Plavecký Peter |
Orange Slovensko a.s. |
Fa za telefón Orange |
1.24 |
13.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FAD/0159 |
Obec Plavecký Peter |
Green Wave Recycling, s. |
Fa za skartáciu dokumentov |
35.88 |
13.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FAD/0160 |
Obec Plavecký Peter |
O2 Slovakia s.r.o. |
Fa za telefón O2 |
14.99 |
13.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FAD/0161 |
Obec Plavecký Peter |
ZSE Energia a.s. |
Fa za el. energiu VO |
-390.66 |
13.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
ZMLUVA O DIELO |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Jozef Klíma |
Obnova fasády na budove Základ |
6767.67 € |
12.07.2017 |
Zmluva |
|
|
| 16 |
FAD/0156 |
Obec Plavecký Peter |
Jozef Petrovič -JOFO |
Fa za výrobu vozíka do chlad. |
330.00 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FAD/0157 |
Obec Plavecký Peter |
ZSE Energia a.s. |
Fa za el. energiu |
119.59 |
12.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FAD/0153 |
Obec Plavecký Peter |
innogy Slovensko s.r.o. - |
Fa za plyn |
31.00 |
10.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FAD/0154 |
Obec Plavecký Peter |
Ivan Kozák K+H |
Fa za 2 ks stolové počítače |
1760.02 |
10.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FAD/0155 |
Obec Plavecký Peter |
Ivan Kozák K+H |
Fa za servisnú prácu technika |
100.00 |
10.07.2017 |
Faktúra |
|
|
