| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
ZSE 2/2026 |
Obec Plavecký Peter, 906 35 Plavecký Peter č. 137 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zmluva o združenej dodávke ele |
0.00 |
15.06.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
OSZ 5/2026 |
Obec Plavecký Peter, 906 35 Plavecký Peter č. 137 |
AXASOFT, a.s. |
Prenájom POS terminálu |
12.00 bez DPH |
15.06.2026 |
Zmluva |
|
|
| 3 |
PoistZ 2/2026 |
Obec Plavecký Peter, 906 35 Plavecký Peter č. 137 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Povinné zmluvné poistenie |
83.88 |
15.06.2026 |
Zmluva |
|
|
| 4 |
PoistZ 1/2026 |
Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Generali Poisťovňa |
Poistenie majetku a zodpovedno |
341.76 |
15.06.2026 |
Zmluva |
|
|
| 5 |
DF 2026/178 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika |
30.18 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF 2026/179 |
Obec Plavecký Peter |
Ecoder s.r.o. |
Dezinsekcia proti švábom BD 27 |
1439.10 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF 2026/180 |
Obec Plavecký Peter |
AB Comp, s. r. o. |
Softvér Office 365 |
172.20 |
15.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
ZSE 1/2026 |
Odberateľ: Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Dodávateľ: Energetika Slovensko a. s., |
Zmluva o združenej dodávke ele |
0.00 |
10.06.2026 |
Zmluva |
|
|
| 9 |
DF 2026/176 |
Obec Plavecký Peter |
AXASOFT, a.s. |
Prenájom terminálu |
7.38 |
10.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF 2026/177 |
Obec Plavecký Peter |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Verejná správa Slovenskej repu |
265.68 |
10.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF 2026/173 |
Obec Plavecký Peter |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby za 5/20 |
17.99 |
09.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF 2026/174 |
Obec Plavecký Peter |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby za 5/20 |
4.00 |
09.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF 2026/175 |
Obec Plavecký Peter |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby za 5/20 |
6.00 |
09.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF 2026/171 |
Obec Plavecký Peter |
Pod Vysokou |
Ukážky a prezentácia lukostreľ |
160.00 |
08.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF 2026/172 |
Obec Plavecký Peter |
O2 Slovakia s.r.o. |
Telefón za 5/2026 |
50.00 |
08.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
13/2026 |
Obec Plavecký Peter |
Pod Vysokou |
Objednávame si u Vás: Ukážku a |
160.00 |
05.06.2026 |
Objednávka |
|
|
| 17 |
DF 2026/168 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika za 5/2026 |
156.57 |
05.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF 2026/169 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika za 5/2026 |
-322.17 |
05.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF 2026/170 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika za 5/2026 |
119.99 |
05.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF 2026/162 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrika 6/2026 |
98.51 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
