| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF 2025/408 |
Obec Plavecký Peter |
Slovak Telekom, a. s. |
Telefóny a internet za 11/2025 |
157.49 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF 2025/409 |
Obec Plavecký Peter |
FCC Slovensko, s. r. o. |
Zber, preprava, zhodnotenie BR |
118.08 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF 2025/410 |
Obec Plavecký Peter |
FCC Slovensko, s. r. o. |
Zber, preprava, likvidácia za |
1436.41 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF 2025/405 |
Obec Plavecký Peter |
JURA TERRA s.r.o. |
Zabezpečenie zhodnotenia šatst |
82.72 |
02.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF 2025/406 |
Obec Plavecký Peter |
AB Comp, s. r. o. |
Servis IT za 12/2025 |
98.40 |
02.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF 2025/407 |
Obec Plavecký Peter |
GAMABUS s. r. o. |
Preprava autobusom |
300.00 |
02.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF 2025/396 |
Obec Plavecký Peter |
FRP Services, s. r. o. |
Fireport za 11/2025 |
15.99 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF 2025/397 |
Obec Plavecký Peter |
Linden law s.r.o. |
Právne služby |
159.90 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF 2025/398 |
Obec Plavecký Peter |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné ihrisko za 11/2025 |
19.76 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF 2025/399 |
Obec Plavecký Peter |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné 8 b. j. za 11/20 |
183.31 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF 2025/400 |
Obec Plavecký Peter |
OZ Pomoc psíkom |
Odchyt zvierat za 11/2025 |
65.00 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF 2025/401 |
Obec Plavecký Peter |
Teslux, s. r. o. |
Odmena za prevádzku a údržbu V |
467.76 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF 2025/402 |
Obec Plavecký Peter |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Plyn ihrisko za 12/2025 |
153.00 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF 2025/403 |
Obec Plavecký Peter |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Plyn 8 b. j. za 12/2025 |
331.00 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF 2025/404 |
Obec Plavecký Peter |
Energetika Slovensko, a.s. |
Plyn za 12/2025 |
1052.20 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF 2025/395 |
Obec Plavecký Peter |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
Koleso na upratovací vozík |
12.50 |
27.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
BVS PZ00022793 |
Odberateľ: Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zmluva o dodávke pitnej vody a |
v zmysle cenníka |
24.11.2025 |
Zmluva |
 |
|
| 18 |
BVS PZ00022756 |
Odberateľ: Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zmluva o dodávke pitnej vody a |
v zmysle cenníka |
24.11.2025 |
Zmluva |
|
|
| 19 |
BVS PZ00022758 |
Odberateľ: Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137 |
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zmluva o dodávke pitnej vody a |
v zmysle cenníka |
24.11.2025 |
Zmluva |
|
|
| 20 |
DF 2025/393 |
Obec Plavecký Peter |
ARRIVA Trnava, a.s. |
Predaj nehnuteľností |
20000.00 |
20.11.2025 |
Faktúra |
|
|
