| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10506690 |
| Číslo faktúry: | DF /0003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Jozef Hatala |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za potraviny 1/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2012 |
| Súbor: | DF_0003 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:08.
