Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 75009694558 |
Číslo faktúry: | FAD/0189 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Fa za mobilný telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 25.11.2015 |
Dátum úhrady: | 16.11.2015 |
Súbor: | FAD_0189 |
Zverejnené: | 24.11.2015 |