| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015/20 |
| Číslo faktúry: | FAD/0139 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Ihriská agát, s.r.o. |
| Adresa: | Malá 60,94657 Svätý Peter |
| IČO: | 46365419 |
| Predmet: | Fa za detské ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 02.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2015 |
| Súbor: | FAD_0139 |
| Zverejnené: | 08.09.2015 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 16:03.
