Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7506893145 |
Číslo faktúry: | FAD/0137 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Fa za telefón T-COM |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2015 |
Dátum úhrady: | 17.08.2015 |
Súbor: | FAD_0137 |
Zverejnené: | 08.09.2015 |