| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2775314335 |
| Číslo faktúry: | FAD/0114 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón 6/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2015 |
| Súbor: | FAD_0114 |
| Zverejnené: | 12.08.2015 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 01:49.
