| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0103 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Ivan Kozák K+H |
| Adresa: | J.Kráľa 733,90501 Senica |
| IČO: | 22707042 |
| Predmet: | Fa za podušky do pečiatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 10.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2015 |
| Súbor: | FAD_0103 |
| Zverejnené: | 12.08.2015 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 21:25.
