Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12/2015 |
Číslo faktúry: | FAD/0070 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Revel-Ladislav Špánik |
Adresa: | L.Svobodu 34,90901 Skalica |
IČO: | 11736208 |
Predmet: | Fa za revíziu elektro KD+OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2015 |
Dátum úhrady: | 06.05.2015 |
Súbor: | FAD_0070 |
Zverejnené: | 14.05.2015 |