Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151003131
Číslo faktúry: FAD/0060
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: A.S.A. Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31311872
Predmet: Fa za vývoz odpadu 3/2015
Fakturovaná suma s DPH: 1176,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.04.2015
Dátum vystavenia: 31.03.2015
Dátum splatnosti: 14.04.2015
Dátum úhrady: 09.04.2015
Súbor: FAD_0060
Zverejnené: 17.04.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov