Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5118895971 |
Číslo faktúry: | DF /0064 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za tel.0907156371 |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2011 |
Dátum úhrady: | 18.04.2011 |
Súbor: | DF_0064 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |