Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011050 |
Číslo faktúry: | DF /0134 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | M.I.L.SYSTEM |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za stoly a stolič |
Fakturovaná suma s DPH: | 3783,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.07.2011 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2011 |
Dátum úhrady: | 26.07.2011 |
Súbor: | DF_0134 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |