| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11040001 |
| Číslo faktúry: | DF /0066 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Peter Búran-WAFT |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za akt.web.stránk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 186,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2011 |
| Súbor: | DF_0066 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 16:41.
