| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4767638388 |
| Číslo faktúry: | FDO/0197 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón 10/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2014 |
| Súbor: | FDO_0197 |
| Zverejnené: | 10.12.2014 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 16:31.
